塔里木大学差旅费管理办法(试行)

第一章  总  则

第一条 为加强和规范塔里木大学差旅费管理，根据《兵团 本级机关事业单位工作人员差旅费管理办法》(新兵办发〔2014〕 76号)和《兵团本级机关事业单位工作人员差旅费实施细则》(兵  财预〔2016〕9号)以及《兵团机关事务管理局关于规范差旅伙  食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》 (兵财行〔2019〕 88号),本着实事求是、勤俭节约、规范管理、便捷高效的原则，

结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于塔里木大学教职工及相关人员。

第三条  差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区公务 出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费凭票限额报销，伙食补助费和市内交通费

实行定额包干。

第四条 根据中央差旅费制度改革的要求，差旅费中的住宿 费、伙食补助费实行属地化管理原则，即出差人员赴外地出差期

间， 一律执行当地的住宿费、伙食补助费标准。

第五条  各单位要根据中央八项规定及兵团党委二十六条 规定，严格管理差旅费支出，严格执行出差审批制度。出差必须 按规定报经单位主要领导批准，从严控制出差人数和天数，严格 差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明

确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁

异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条 学校常驻地指阿拉尔市区及工业园区，九团、十团、

十二团、托喀依乡。

第七条  根据国家和兵团制定的差旅费标准及时调整学校

的差旅费标准。

第二章  城市间交通费

第八条  城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地

区出差乘坐火车、动车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第九条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销 城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐

飞机、火车、动车、轮船的舱(席)位等级标准见附件1。

第十条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员 在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工

具。

第十一条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订(退) 票手续费、打包费、民航发展基金、燃油附加费等可凭票核销， 各单位出差人员如已由单位统一购买人身意外伤害保险的，不再

重复报销。

第十二条 原则上所有出差人员出行均要乘坐公共交通工  具，科研项目因开展科研调查、考察及受地理环境和当地条件限 制需要租车的，必须通过正规途径、正规公司租赁有运营资质的 车辆，报销交通费需要提供租车发票。考虑安全因素，原则上不 提倡出差人员自驾出行，自驾出行的据实报销燃油费和过桥过路

费。自驾车辆违反交通法规被处罚的罚款及发生交通事故的费用

等，均由个人承担。租车及自驾不再发放市内交通费。

第三章  住宿费

第十三条 住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆(包

括酒店、饭店、招待所，下同)发生的费用。

第十四条  出差人员住宿费实行限额凭票报销。统一执行财 政部分省、自治区、直辖市及计划单列市住宿费限额标准。按出 差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担。住宿费报销标

准见附件2。

第十五条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限 额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。出差人员无住宿费票

据的， 一律不予报销住宿费。

第四章  伙食补助费

第十六条 伙食补助费是指对出差人员在因公出差期间给

予的伙食补助费用。

第十七条  出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数 计算，统一执行财政部分省、自治区、直辖市及计划单列市核定 的伙食补助费按属地包干使用，新疆维吾尔自治区、青海省、西

藏自治区每天补助120元，其他省市每天补助100元。

第十八条  出差人员乘坐火车或长途班车，连续乘车超过8 小时的，可凭车票按照自然(日历)天数，每人每天加发50元伙食

补助。

第十九条  出差人员应当自行用餐。除确因工作需要由接待 单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。出差人员

需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食

提供方交纳伙食费。不按规定交纳的，不予发放伙食补助费。

在出差单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按 标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的

20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。

已由校外单位负担全部伙食费用的，不得在学校重复领取伙 食补助费。校外单位负担部分伙食费用的，按照交纳标准扣减后

领取伙食补助费。

接待单位协助安排用餐的，出差人员应当索取相应的行政事 业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，由出差人所在单位

粘贴在“出差审批单存根”后保存备查，不作为报销依据。

第五章  市内交通费

第二十条  市内交通费是指出差人员因公出差期间发生的 市内交通费用。从兵团师(市)、地级市到团场(师直单位)、 县城路程在100公里以内的，按市内交通费对待；100公里以外的，

凭票据实报销。

第二十一条 市内交通费按自然(日历)天数计算，每人每 天为80元，实行包干使用，不再报销其他相关费用(包括机场专

线客车)。

第二十二条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工 具的，必须向接待单位或其他单位按当地标准交纳相关费用，最 高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照 日市内交通费标准的50%交纳，不按规定交纳的，不予发放市内

交通费。出差人员由所在单位提供车辆的，不再发放市内交通费。

接待单位协助提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行

政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，由出差人所在

单位粘贴在“出差审批单存根”后保存备查，不作为报销依据。

第二十三条 处级及以上领导出差，在校车无法调配的情况 下，可凭票报销阿拉尔到阿克苏城市间交通费，往返阿克苏火车 站最高上限单趟报200元，往返阿克苏机场最高上限单趟报230

元。

第六章 报销的具体规定

第二十四条 单次出差发生的所有费用，包括交通、住宿等 票据应一次性粘贴、填列在差旅费报销单中核销，不得将单次出

差发生的费用分次报销。

第二十五条  出差人员趁出差或调动工作之便，就近回家探 亲或途中经停的，报销需附学校探亲审批表，其绕道车、船费， 扣除出差直线单程车、船费，超支部分由个人自理。绕道、在家

或经停期间不予报销住宿费，不发放伙食补助费和市内交通费。

第二十六条 根据中央和国家机关及兵团会议费支出有关 规定，会议费已由会议召开单位承担，不得向参会人员收取费用， 因此出差人员不再报销会议(务)费等相关费用；会议(务)费

需由本单位承担的，会议通知书必须注明方可报销相关费用。

第二十七条 严禁借出差、培训名义参加旅游等活动，如参 加常驻地以外地区的培训班统一组织的调研、考察、参观，发生

费用的，应将单位书面意见及培训通知报分管校领导事前审批。

第二十八条  出差人员外出参加会议、培训，由举办单位统 一安排食宿且费用自理的，按照规定发放伙食补助费和市内交通

费；举办单位仅承担伙食的情况下，学校不再发放出差地期间的

伙食补助费，只发放市内交通费；举办单位承担伙食和市内交通 费用的情况下，学校不再发放出差期间的伙食补助费和市内交通

费，仅发放在途期间的伙食补助费和市内交通费。

第二十九条  出差人员实际发生住宿而因特殊情况(地处偏 远、条件限制)无法取得住宿发票的，由出差人员书面说明情况， 并经单位主要领导审签，加盖单位公章后作为凭据，粘贴在差旅

费报销单中，按规定发放伙食补助费及市内交通费。

第三十条 住宿费发票遗失的需填写发票遗失说明，取得原 住宿酒店出具的加盖发票专用章的存根联复印件、住宿费用支付 证明等材料经单位主要领导审批后方可报销。如火车、轮船、飞 机票等凭证有遗失的，由当事人写出详细情况(同时提供付款凭 证、电子乘坐信息截图、机票查验单),经单位主要领导审签后，

代作原始凭证报销。

第三十一条  出差人员返校后应当于20个工作日内办理报 销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、差旅费报销单、机 票、车船票、住宿费发票等票据，并附支付凭据(刷卡记录或转 账记录)。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算，不再办理 出 差 预 借 款 。 机 票 应 优 先 在 政 府 采 购 机 票 管 理 网 站 (www.gpticket.org) 购买，不在政府采购机票管理网站购买的 要提供在其他途径购买机票价格低于政府采购机票管理网站的

购买当日报价截图。

第三十二条 各单位要严格执行事前审批制度，副处级以上 干部出差审批需经一网通办平台中OA 系统办理，履行组织部请

假制度； 一般工作人员出差(含科研出差)请假审批需经一网通

办平台中人事人才系统按审批程序办理。各单位要在差旅费预算

范围内安排出差事宜，超预算安排的出差费用不予报销。

第三十三条  订(退)票手续费、打包费等单项费用超过 50元的，由出差人员书面说明情况经单位主要领导审签，并加

盖公章。

第三十四条 驻点带学生实习期间的老师，带实习期间每天

伙食补助60元，市内交通费由学院审批，凭票据实报销。

第三十五条 学校统一安排抽调(挂职)、借调到上级或相 关部门工作的，住宿费按相关规定报销，伙食补助费、市内交通

费报销按照学校有关规定经派出部门审批后报销。

第三十六条  受邀来校或其他地点开展学术交流、科研活 动及其他为学校服务的国内外专家(国外人员及专家需要相关 部门批准备案),可按差旅费规定相应级别报销来访人员城市 间往返交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费(由单位提 供用餐及交通工具的，不再发放伙食补助费及市内交通费)。

属于受邀参加会议的，按照会议费相关标准进行报销。

第三十七条 非学校安排的科研经费报销差旅费作如下规

定：

一、纵向科研经费中列支差旅费，按出差人员级别，其城市 间交通费、住宿费标准可提高一档，最高不超过厅级标准。从横 向科研经费列支差旅费，其城市间交通费、住宿费据实(发票和

支付凭证)报销。

二 、出差人员可乘坐火车软席，不受出差人员级别限制，凭

票报销。

三 、院士出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通

工具，凭票报销。

四、科研人员可凭票报销阿拉尔到阿克苏城市间交通费，往 返阿克苏火车站最高上限单趟报200元，往返阿克苏机场最高上

限单趟报230元。

第三十八条  由学校外派学生参加学科竞赛、文体比赛、演 出以及学校组织的异地实践活动、生产实习等，交通费、住宿费 原则上按照“其他人员”标准报销(乘坐飞机的，应经本单位主要 领导事前审批)。除生产实习外，市内交通费按照20元/人·天、 伙食补助费按照80元/人·天的标准发放。学生因科研任务发生的 调研、培训、会议等差旅费，由项目负责人审批，最高不超过“其

他人员”差旅费报销标准。

第三十九条 违反本办法，有下列行为之一的，依法依规追

究相关部门和人员的责任：

(一)弄虚作假、虚报冒领差旅费的。

(二)擅自扩大差旅费开支范围、提高开支标准的。

(三)不按规定报销差旅费的。

(四)转嫁差旅费的。

(五)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的，由财务处会同有关部门责令改正， 涉及违规资金的，予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人 和相关负责人，学校按规定给予党纪、政纪处分。涉嫌违法的，

移交司法机关处理。

第七章  附  则

第四十条 本办法由财务处负责解释。

第四十一条 本办法自发文之日起执行。《塔里木大学工作

人员差旅费管理办法》 (校发〔2020〕24号)同时废止。

附件1

塔里木大学出差期间乘坐交通工

具标准表

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附件2

塔里木大学出差住宿费标准表

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说明：住宿费据实结算，但不得超过上限

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